岗位职责:
1、负责对报销的原始单据及附件的完整性、真实性进行复核，对不符合规定的应于退回经办人，并耐心解释退回原因及有关规定确保公司各项费用报销的真实准确；
2、负责员工借款、备用金、预付帐款的附件内容及单据审核与帐务处理，确保原始单据及附件的完整性、真实性对不符合规定的应于退回经办人，并耐心解释退回原因及有关规定；
3、严格管理往来明细账，定期核对个人借款账务，定期跟踪预付帐款核销情况，办理债权催报、债务清理工作；
4、参与质量检查及内外部检查资料整理和协助；
5、完成上级交代的其他临时性工作。
任职要求:
1、大学本科及以上学历；
2、财务会计、审计相关专业；
3、1年及以上大中型企业财务、会计、审计相关工作经验；
4、能不断保持对本专业及相关专业前沿知识的学习，不断提高自身的工作技能，适应新财务准则、税收制度的变化要求，并通过知识的积累提高解决问题的能力；
5、能够与他人建立或保持友好、互益、融洽的关系，对所负责的工作尽职尽责，能果断、有急迫感地采取行动；
6、具备分析问题的能力，遇到难题能积极思考、了解问题产生的原因、准确判断影响因素的重要性，并提出可行的解决方案。