应收会计 （一）月结工作 1. 复核本岗位相关付款凭证、回款凭证。 2. 本岗位相关进项发票入账。 3. 审核确认收入要素并完成确收工作。 4. 销项发票入账。 5. 收入成本匹配审核。 6. 往来对账，根据账龄催收货款。 （二）日常工作 1. 开具销项发票。 2. 审核发货申请。 3. 审核本岗位相关付款流程。 4. 客户询证函核对及用印。 5. 编报相关管理报表，支持月度经营分析工作或管理层决策事项。 6. 负责应收账龄和余额跟踪，及时提出问题预警。 （三）流程优化工作 1. 完善应收管理业务-财务流程及实施落地。 任职要求： 1.本科及以上学历，会计、财务管理、经济金融、数理统计、管理学等相关专业； 2.2年及以上相关岗位工作经验，熟悉国家的财税政策、法律法规，熟悉常见财务信息化系统，熟练使用Office办公软件； 3.有事业心，进取心和拼搏精神，抗压能力强； 4.学习能力、沟通、协调能力强； 5.责任心强，良好的职业操守。